肃州区政务服务中心2026年单位预算公开情况说明

 

目  录

 

 

第一部分 单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)负责政务大厅的运行管理，制定并落实各项管理制度;指导政务大厅和各乡镇、社区公共事务服务中心政务服务工作。
    (二)负责甘肃政务服务网肃州子站和肃州区政务服务平台的建设管理，统计分析政务服务数据。

(三)负责全区政府系统信息公开工作，负责肃州区门户网站的更新、管理和维护工作。
    (四)负责对进驻政务大厅各部门的协调、服务，对窗口工作人员的管理、监督及考核工作;受理、调查、协调处理办事企业、群众的各类投诉事件。
    (五)负责受理、处理全区行政效能投诉相关问题。
    (六)负责对政务大厅所有设施、设备进行管理、维护工作。
    (七)开展区县之间的网络信息技术交流与合作。
    (八)完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）参照公务员法管理单位

肃州区政务服务中心是肃州区数据局二级工作部门，为财政全额拨款公益一类正科级事业单位，加挂肃州区信息中心牌子。内设综合股、协调督查股、政务公开股3个股室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算为281.11万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算为281.11万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入270.65万元，占96.28%；

政府性基金预算收入0.47万元，占0.16%；

上年结转收入10万元，占3.56%；

其他收入无。

（二）支出预算

2026年支出预算281.11万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出208.14万元， 占74.04%； 项目支出62.97万元，占22.40%； 上年结转10万元，占3.56%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出271.11万元，包括：一般公共服务支出226.97万元、无公共安全支出、无教育支出、无科学技术支出、社会保障和就业支出17.01万元、卫生健康支出11.73万元、住房保障支出14.93万元、债务付息支出0.47万元。无其他支出。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出208.14万元，比2025年预算增加17.52万元，增长9.20%，增长的主要原因是人员增加，预算增加。

其中：人员经费支出180.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出27.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算62.5万元，比2025年预算增加42.21万元，增长208.03 %，增长主要原因：一是足额保障运行经费，确保中心电话费、电费等日常运营开支正常列支；二是加大人员经费投入，在去年保障水平基础上，进一步保障本年度人员经费支出。

其他项目3个，主要是肃州区政务服务中心2026年专项债券利息、肃州区政务服务中心人员经费、肃州区政务服务中心运行经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为164.47万元，较2025年预算增加12.71万元，增加8.37%，增加原因为人员增加，预算增加。

2.一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为62.5万元，较2025年预算增加42.21万元，增加208.03%，增长主要原因：一是足额保障运行经费，确保中心电话费、电费等日常运营开支正常列支；二是加大人员经费投入，在去年保障水平基础上，进一步保障本年度人员经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为16.01万元，较2025年预算增加1.39万元，增加9.51%，增加原因为人员增加，预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位离退休支出（项）：2026年预算数为0.43万元，较2025年预算增加0.43万元，增加100%，增加原因为上年度有1名退休人员，经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.57万元，较2025年预算增加0.03万元，增加5.56%，增加原因为人员增加，预算增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为0.02万元，较2025年预算增加0.02万元，增加100%，增加原因为人员增加，预算增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数8.57万元，较2025年预算增加1.07万元，增加14.27%，增加原因为人员增加，预算增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.15万元，较2025年预算增加0.41万元，增加14.96%，增加原因为人员增加，预算增加。

9.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.93万元，较2025年预算增加1.46万元，增加10.84%，增加原因为人员增加，预算增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.61万元，较2025年预算减少0.09万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.61万元，较2025年预算减少0.09万元，减少12.86%，减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：无公务用车购置，无公务用车运行维护费），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.71万元，较2025年预算增加0.1万元，增长16.39%，增长的主要原因是人员增加，预算增加。

（三）会议费预算情况说明

5.无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

运行经费27.41万元，较2025年预算增加2万元，增长7.87%，增长的主要原因是人员增加，预算增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额12.86万元，其中：政府采购货物预算4.06万元，无政府采购工程预算，政府采购服务预算8.8万元。

2026年，部门无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无小微企业预留政府采购项目预算金额。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为461.65万元。其中：办公用房5011平方米，价值395.59万元。预算单位无共有公务用车。无单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产约2.06万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0.47万元，较2025年预算增加0.47万元，增长100%。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收0.6万元。其中：主要是国有资产出租出借收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标14个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为78.57%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为85.71%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共15个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出14个，无转移支付项目，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：按时报送并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少单位预算项目11个，减少率78.57%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

肃州区政务服务中心

2026年2月13日

附件1：肃州区政务服务中心2026年单位预算公开表

附件2：肃州区政务服务中心2026年度单位整体及项目绩效目标申报表

附件3：肃州区政务服务中心2026年度单位预算收支增减变化情况说明