肃州区城市环境综合服务中心2026年部门预算公开情况说明

目  录

 

 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)负责城市建成区内的绿化规划设计、方案编制和实施工作；组织城市建成区内的园林绿化和公园游园建设、管理、养护工作。

(二)负责拟订城市园林绿化各项作业标准、管理制度和办法；指导城市建成区内的庭院(单位)绿化建设、管理、养护工作。

(三)负责城市绿化苗木、花卉的繁育、引种、驯化工作，协同有关部门做好绿化苗木检疫工作。

(四)负责城市规划区域内全域环境卫生综合治理规划制定、方案实施；负责制定城区环境卫生各项作业服务标准、管理制度和办法。

(五)负责指导、管理、监督垃圾分类工作，规范进行各类垃圾的收集、运输、处理；组织开展责任区内环境卫生管理各项检查、考核、评比。

(六)负责城区公厕管理，制定城区公厕管理制度、服务标准和办法，落实公厕除臭灭蝇消毒的各项措施和项目配建公厕竣工验收。

(七)负责承担城区生活垃圾收集清运、城区主干道机械清扫、洒水抑尘、环卫设施的建设和管理。

(八)负责制定医疗废物集中处置管理制度和各岗位工作人员职责，落实《医疗废物集中处置技术规范》的各项规定和作业流程。

(九)负责医疗废物集中处置责任区域(肃州区、玉门市、 金塔县)城乡医疗废物的收集、运输、贮存、处置；负责医疗废 弃物项目谋划，垃圾处理场的规划、建设，医疗废弃物和生活垃圾无害化处理工作。

(十)负责完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

肃州区城市环境综合服务中心内设机构有党政办、财务股、项目股、园林卫生股、公厕股、医疗废物处置股、车辆股共7个股室。  

（二）参照公务员法管理单位

肃州区城市环境综合服务中心无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

肃州区城市环境综合服务中心无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算5770.40万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算5770.40万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2468.87万元，占42.79%；

政府性基金预算收入3301.53万元，占57.21%；

上年结转收入0万元，占0%；

我单位无其他收入。 

 

（二）支出预算

2026年支出预算5770.40万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1166.06万元， 占20.21%； 项目支出4604.35万元，占79.79%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2468.87万元，包括：包括：社会保障和就业支出145.07万元、卫生健康支出86.59万元、城乡社区支出2154.97万元、住房保障支出82.24万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1166.06万元，比2025年预算增加191.17万元，增长19.61%，增长的主要原因是2025年4月单位机构改革，划转入2人，2025年9月招考录用大学生4人，人才引进3人。

其中：人员经费支出1069.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出96.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1302.81万元，比2025年预算增加851.71万元，增长188.81%，增长的主要原因是项目增加。

我单位无经济社会发展项目。

保障运转经费11个，主要是项目（1）城区清扫保洁经费（一线清扫保洁人员工资及社保经费）2154.19万元；项目（2）免费公厕运行经费（一线厕管人员工资及社保经费）430.95万元；项目（3）城区公厕、清扫保洁、垃圾清运及园林绿化运行经费300万元；项目（4）肃州区城市园林和环卫服务中心城区垃圾清运费（一线垃圾清运人员工资及社保经费）127.61万元；项目（5）肃州区城市环境综合服务中心自收自支人员工资及社会保险缴费项目110.19万元。项目（6）医废、渗滤液处理站运行经费（医废一线人员工资及社保经费）71.63万元；项目（7）伤残人员、企业人员工资及社会保障缴费22.51万元；项目（8）临聘人员工资社保16.70万元。（9）路灯电费600万元。（10）城区绿化管护运行经费（园林一线管护人员工资及社保经费）552.81万元。（11）医废中心、渗滤液处理站运行经费150万元。

我单位无其他项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2026年预算26.38万元。比2025年预算增加2.63万元，增长11.07%，主要原因是2025年4月单位机构改革，划转入2人，2025年9月招考录用大学生4人，人才引进3人。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为90.93万元，比2025年预算增加6.33万元，增长7.48 %，主要原因是2025年4月单位机构改革，划转入2人，2025年9月招考录用大学生4人，人才引进3人。   

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2026年预算数为21.51万元，比2025 年预算增加2.82万元，增长15.09%，主要原因是2025年4月单位机构改革，划转入2人，2025年9月招考录用大学生4人，人才引进3人。

4.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026 年预算数为6.25万元，比2025 年预算增加0.43万元，增长7.39%， 主要原因是2025年4月单位机构改革，划转入2人，2025年9月招考录用大学生4人，人才引进3人。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2026 年预算数为77.57万元，比2025年预算增加6.35万元，增长8.92%，主要原因是2025年4月单位机构改革，划转入2人，2025年9月招考录用大学生4人，人才引进3人。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算9.01万元，比2025年预算增加0.16万元，增长1.81%，主要原因是2025年4月单位机构改革，划转入2人，2025年9月招考录用大学生4人，人才引进3人。

8.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2026年预算2154.97万元，比2025年预算增加1018.97万元，增长89.70%，主要原因是2025年4月单位机构改革，划转入2人，2025年9月招考录用大学生4人，人才引进3人及项目增加。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026 年预算数为82.24万元，比2025年预算增加5.18万元，增长6.72%，主要原因是2025年4月单位机构改革，划转入2人，2025年9月招考录用大学生4人，人才引进3人。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.56万元，较2025年预算减少 3万元。

1. 本单位无因公出国（境）费用，与2025年预算公开持平。

2.公务接待费0.48万元，较2025年预算减少0.52万元，下降52%，下降的主要原因是政府落实“过紧日子”要求，视频会议、线上交流等信息化手段广泛应用，减少了实地公务往来和相应的接待需求。

3.公务用车购置及运行维护费1.08万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费1.08万元），我单位现有公务用车辆保有量1辆，车辆保有量与上年数一致，预计车辆保养次数和加油次数与2025年预算公开持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.34万元，较2025年预算增加0.57万元，增长15.12%，主要原因是2025年4月单位机构改革，划转入2人，2025年9月招考录用大学生4人，人才引进3人。

（三）会议费预算情况说明

5.本单位无会议费，与2025年预算公开持平。

 

 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无机关运行经费，由于我单位为财政全额拨款事业单位，故无此项经费。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额4051.56万元，其中：政府采购货物预算1253.64万元，政府采购工程预算1327.51万元，政府采购服务预算1470.41万元。

2026年，单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，小微企业预留政府采购项目预算金额4051.56万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12595.28万元。其中：办公用房2337.08平方米，价值188.98万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值0.0001万元。单价20万元以上的设备价值4076.94万元。2026年拟采购固定资产约1209.58万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出3301.53万元，较2025年预算减少2230.47万元，下降40.32%。

1．城乡社区支出2026 年预算数为3233.79万元，较2025 年预算减少2280.51万元，主要原因是项目经费减少。

2.  债务付息支出2026年预算数67.74万元，较2025 年预算增加50.04万元，主要原因是专项债券利息增加。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收800万元。主要是其他收入（特许经营权有偿使用收入），计划征收800万元。

（三）重点项目情况

项目名称：肃州区城市环境综合服务中心自收自支人员工资及社会保险缴费项目

1、项目概况：保障自收自支人员的基本生活权益，提高工作满意度和归属感。

2、立项依据：关于机构改革分流人员安置有关问题的批复（酒肃政发〔2012〕268号）关于肃州区植物园筹建处职工分流安置方案的批复（酒肃政发〔2008〕247号

3、实施主体：肃州区城市园林和环卫服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：按时足额发放自收自支人员工资，提高自收自支人员工作积极性和主动性，确保工作顺利进行。

6、年度预算安排：110.19万元

7、预期总体目标：目标1：按时足额发放自收自支人员工资2.做好资金及时支付包括一线人员工资、工伤保险及商业保险、园林临聘人员各类社保等。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的8.07 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目161个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效目标的量化存在一定难度。项目所能达到的目标往往都是一些效果方面的软指标，不适合用数量等硬指标进行具体量化。二是对资金的使用管理存在难度，增加了项目绩效的管理难度。开展1-9月绩效运行监控项目161个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目161个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效目标的量化存在一定难度。项目所能达到的目标往往都是一些效果方面的软指标，不适合用数量等硬指标进行具体量化。二是预算资金执行较缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共26个，其中，单位整体支出1个，项目支出22个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评报告已报送财政局，后期将按照公开的相关要求在公开网站统一公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，我单位无当年盘活财政资金，2026年度增加部门预算项目2个，增长率20%。我单位无对政策和项目资金管理作出调整的项目。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标72个、三级指标95个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

肃州区城市环境综合服务中心

 2026年2月14日