日期：2026-02-14 16:05来源：作者：
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第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻执行党的商务工作方针、政策国家有关商务工作法律法规、规章。负责地方商务工作规范性文件的拟定和监督实施，编制全区商务领域发展中长期发展规划，推进区域经济合作，建立和完善现代流通体制机制。严格依法行政，并承担相应责任。
（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革；提出促进商贸企业发展的政策建议，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）负责拟订全区商贸流通业发展规划，促进城乡商贸流通业同步发展；制定大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设，组织实施城乡现代流通网络工程。
（四）负责调查研究商业流通和饮食服务行业有关问题并提出政策性建议；负责药品、成品油等重要商品流通行业的监管；负责再生资源回收、拍卖、商业预付卡、汽车贸易、实物租赁、旧货流通、报废汽车拆解等特殊流通行业市场规划、安全生产监督和管理。
（五）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并进行预测预警、信息引导、市场调控工作。负责全区搞活流通、扩大消费的调研与组织实施工作。
（六）负责区药品流通行业管理，研究制定药品流通行业发展规划，实施行业标准和有关政策；推动药品流通企业连锁经营和物流配送发展；配合相关部门加强基本药物招标采购的管理；建立药品流通行业统计制度，推行行业信用体系建设；指导药品流通行业协会工作，开展行业培训，加强交流合作等职责。
（七）负责执行国家、省、市、区制定的进出口商品、加工贸易管理规定和进出口管理商品、技术目录，制定促进外贸增长方式转变的措施办法；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗商品进出口业务，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）负责拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的相关政策并组织实施，负责服务外包平台建设，指导、督促对外投资合作企业境内主体加强境外投资合作项目安全生产工作。
（九）负责配合上级商务部门做好商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、公平贸易保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织全区产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对出口商品的反倾销、反补贴应诉工作。
（十）负责我区外商投资（独资、合资、合作）企业合同、章程及其有关重大事项的备案、报批、年检和统计编报工作；依法监督外商投资企业严格执行国家有关法律法规、规章及企业合同、章程，并协调解决项目建设和生产经营中的有关问题。
（十一）负责我区电子商务发展工作，拟定全区电子商务发展规划和政策；推动电子商务的普及和应用，引导支持传统企业发展电子商务；培育重点电子商务企业和平台，扶持电子商务企业发展；推进电子商务的境内外合作；推动电子商务服务体系建设，开展电子商务行业运行、监测和分析；负责组织商贸领域电子商务的培训。
（十二）负责商贸流通企业的安全生产监督管理工作，指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施；配合有关部门对商贸流通企业违反安全生产法律法规行为进行查处。
（十三）负责对外经济合作工作；依法指导和监督管理对外承包工程、对外劳务合作等业务；负责对外经济合作企业的经营资格初审，对区内企业对外投资项目和我区中国公民出境就业实施监督管理；加强与境外、区外的经济技术合作与交流；负责出国商务考察团组织和报批。
（十四）负责全区招商引资工作。拟定并实施全区对外开放、招商引资政策；负责项目策划、宣传、推介、统计考核和建设中的协调服务工作；负责全区重大招商引资活动、各类商务展会的组织和实施工作；归口管理并组织实施各类涉外商务交易会、展览展销会、投资贸易洽谈会等活动，引导促进会议经济发展；指导并组织实施商贸投资促进、招商引资、对外合作和流通领域的信息网络建设。承担对外经济协作工作，受理和调查处理投资客商的各类举报投诉。
（十五）组织协调商务综合行政执法工作，管理“12312”商务投诉服务中心，受理并查处内外贸易、市场流通、招商引资和商贸服务商务领域各类举报投诉，推动商务领域信用体系建设，建立市场诚信公共服务平台；建立健全“统一、开放、竞争、有序”的市场体系。
（十六）负责全区酒类商品流通管理工作，负责对酒类流通市场监管和市场秩序的整顿和规范。
（十七）负责全区工农业产品运销的宏观指导和协调服务工作；依据上级业务部门的安排和计划，具体负责重点鲜活农产品外运车皮计划的申报、确认、追加、汇总，与铁路交通运输部门做好车皮计划衔接、公路运输绿色通道工作；加强与各运销商的联系沟通和终端市场的分析预测等。
（十八）指导全区商务领域行业协会、学会等社团中介组织工作。
（十九）承担区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
肃州区招商引资服务中心属肃州区商务局正科级二级单位，下设招商引资服务股，综合股。
（二）参照公务员法管理单位
肃州区招商引资服务中心无参照公务员法管理事业单位。
（三）直属事业单位
肃州区招商引资服务中心无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算124.95万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入124.95万元；支出包括：一般公共服务支出102.29万元、社会保障和就业支出9.04万元、卫生健康支出5.92万元、住房保障支出7.69万元。
（一）收入预算
2026年收入预算124.95万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入124.95万元，占100%。
（二）支出预算
2026年支出预算124.95万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出102.9万元， 占82.35%； 项目支出22.05万元，占17.64%；。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出124.95万元，包括：一般公共服务支出102.29万元、社会保障和就业支出9.04万元、卫生健康支出5.92万元、住房保障支出7.69万元。具体安排情况如下（详见单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2026年基本支出102.9万元，比2025年预算增加36.82万元，增长55.7%，下降的主要原因是人员增加，人员经费大幅增加。
其中：人员经费支出93.36万元，主要包括：基本工资34.32万元、津贴补贴21.37万元、奖金15万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.46万元、职工基本医疗保险缴费4.34万元、公务员医疗补助缴费1.59万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金7.69万元等。
公用经费支出9.54万元，主要包括：办公费2.59万元、差旅费1.4万元、培训费0.38万元、公务接待费0.35万元、公务用车运行维护费1.08万元、工会经费0.86万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出1.08万元等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算22.05万元，比2025年预算减少19.43万元，下降46.84%，下降的主要原因是特定目标类项目（招商引资服务中心自收自支及临聘人员工资及社保支出有所压减）。
保障运转经费1个，主要是自收自支及临聘人员工资项目经费22.05万元。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务商贸事务支出（201）商务事务（13）行政运行（01）支出2026年预算数为80.24万元，比2025年预算增加27.59万元，主要原因是人员增加，经费增加。
2.一般公共服务商贸事务支出（201）商务事务（13）一般行政管理事务（02）支出2026年预算数为22.05万元，比2025年预算减少19.43万元，主要原因是商引资服务中心自收自支及临聘人员工资及社保支出有所压减。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为8.46万元，比2025年预算增加3.26万元，主要原因是人员调入养老缴费增加。
4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2026年预算数为0.58万元，比2025年预算增加0.22万元，主要原因是人员调入增加失业及工伤保险。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为4.34万元，比2025年预算增加1.67万元，主要原因是人员调入医疗保险支出增加。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026年预算数为1.59万元，比2025年预算增加0.61万元，主要原因是人员调入医疗保险支出增加。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为7.69万元，比2025年预算增加2.89万元，主要原因是人员调入公积金缴费增加。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1.43万元，较2025年预算增加0.12万元。
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费0.35万元，较2025年预算增加0.12万元，增长47.46%，增长的主要原因为人员增加预算核定增加。
3.公务用车购置及运行维护费1.08万元，与上年持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0.38元，较2025年预算增加0.18万元，增长9.3%，增长的主要原因是人员增加预算核定增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费无预算，与上年持平。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费6.15万元，较2025年预算减少0.11万元，下降37.5%，下降的主要原因是落实相关政策，经费下降。
七、政府采购安排情况
2026年，部门政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。
2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价0万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门2026年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：2026年临聘人员工资及社保
1、项目概况：用于2026年临聘人员3人工资及社保。
2、立项依据：2026年新预算执行
3、实施主体：肃州区招商引资服务中心
4、实施周期：1年
5、实施计划： 2026年保障人员工资及社保及时发放与缴纳
6、年度预算安排：22.05万元
7、预期总体目标：保障人员工资及社保及时发放与缴纳
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备62090202000013号