2024年度肃州区财政局部门决算公开

日期：2025-10-21 16:08来源：肃州区财政局作者：

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关财政、税收、行政企事业单位国有资产管理、金融工作等方面的方针政策和法律法规；负责拟订财政、税收、行政企事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性政策和制度，并监督实施；落实区委、区政府有关金融工作的各项要求。配合上级金融监管部门做好货币政策落实及金融监管工作。

（二）负责制定全区财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全区宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）负责贯彻落实中央、省、市有关金融支持地方经济社会发展的各项政策、措施；研究分析宏观调控金融形势、国家金融政策和我区的金融运行情况；拟订全区金融业发展的中长期规划和工作计划，并组织实施；负责全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资产管理公司以及地方各类交易场所、开展信用互助的农业合作社、社会众筹机构、投资机构的日常监管；承担防范和处置非法集资工作机制牵头部门职责，组织有关行业主管部门及驻肃金融机构建立金融风险监测预警机制，会同、协助有关部门防范和处置全区金融风险，打击非法金融活动，整顿规范地方金融秩序，维护地方金融安全。

（四）负责全区预算收支管理，编制年度区级预决算草案并组织执行；负责制定全区经费开支标准、定额，审核批复区级各部门（单位）的年度预决算；管理、监督区级各预算单位财政预算的执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预决算及执行情况；建立全面规范、公开透明的预算制度，负责政府预决算公开，指导和监督各预算单位预决算公开工作。

（五）贯彻执行国家和省市非税收入政策，做好政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入;配合税务做好养老保险征缴，管理财政票据。

（六）负责推进区级财政领域全面深化改革；组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展地方国库现金管理工作；执行政府财务报告编制办法并组织实施；执行政府采购政策，指导和监督全区政府采购工作。

（七）负责全区政府性债务的管理，贯彻执行中央和地方政府债务管理制度和办法；管理政府贷款业务；编制债券和地方政府债务余额限额计划；统一管理政府外债，制定基本管理制度。

（八）贯彻执行国家及省、市、区《行政事业单位国有资产管理办法》；牵头编制全区国有资产管理情况报告；经区政府授权代表政府履行出资人职责；拟定区级行政事业单位国有资产管理规章制度并进行指导和监督，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责区属行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资产资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取区属国有企业国有资本收益。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）负责乡镇财政管理工作，制定乡镇财政管理的有关制度、办法；监督管理各项财政涉农补贴资金发放工作；代理乡镇和村级财政性资金会计核算工作。

（十三）全面推进预算绩效管理工作，组织实施、审核、应用预算绩效评价。

（十四）负责财政投资项目的评审工作；对项目实施中资金的管理使用和资金到位情况进行监督和跟踪问效。

（十五）监督检查财税法规、政策执行情况，对违反财经纪律进行处理；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十六）贯彻执行会计法规和制度，负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度；制定全区财政教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

（十七）负责组织、实施、指导全区财政信息化网络建设和维护管理。

（十八）统筹安排环境保护和安全生产专项资金，重点支持大气、水、土壤等环境污染治理和生态保护项目及环境保护监察、执法和应急等能力建设；落实生态环境保护的财政政策，加强涉及生态环境保护资金的监督管理，合理安排安全生产监督管理工作费用，会同相关部门落实安全生产费用提取、使用和监督管理职责。

（十九）完成区委、区政府和上级财政部门交办的其他工作。

二、机构设置

肃州区财政局决算包括：肃州区财政局机关本级内设股室11个,有办公室、预算股、国库股、社保股、行政政法股、经建股、农财股、监管股、国资股、绩效评价股、金融股，下属事业单位20个。

下属3个参照公务员法管理事业单位，包括：

1、肃州区非税收入事务中心

2、肃州区政府采购事务中心

3、肃州区财政国库集中支付中心

下属17个非参照公务员法管理事业单位，全部为公益一类，包括：

1、肃州区投资评审中心

2、肃州区国有资产事务中心

3、西峰财政所

4、西洞财政所

5、果园财政所

6、泉湖财政所

7、东洞财政所

8、上坝财政所

9、银达财政所

10、三墩财政所

11、铧尖财政所

12、丰乐财政所

13、总寨财政所

14、清水财政所

15、下河清财政所

16、金佛寺财政所

17、黄泥堡财政所

2024年末我局行政实有人数24人，参公实有人数31人，事业实有人数100人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：肃州区财政局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,043.54	一、一般公共服务支出	31	5,786.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,221.72	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,015.33	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	313.12	八、社会保障和就业支出	38	273.88
	9		九、卫生健康支出	39	160.22
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1,221.72
	12		十二、农林水支出	42	2,957.90
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	176.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1,015.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	8,593.71	本年支出合计	57	11,591.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	3,314.22	年末结转和结余	59	316.21
总计	30	11,907.93	总计	60	11,907.93
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：肃州区财政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,593.71	8,280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	313.12
201	一般公共服务支出	2,777.90	2,464.78	0.00	0.00	0.00	0.00	313.12
20106	财政事务	2,647.47	2,334.35	0.00	0.00	0.00	0.00	313.12
2010601	行政运行	2,282.85	1,969.73	0.00	0.00	0.00	0.00	313.12
2010602	一般行政管理事务	364.62	364.62
20199	其他一般公共服务支出	130.43	130.43
2019999	其他一般公共服务支出	130.43	130.43
208	社会保障和就业支出	273.88	273.88
20805	行政事业单位养老支出	261.91	261.91
2080501	行政单位离退休	27.45	27.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.45	234.45
20807	就业补助	1.34	1.34
2080799	其他就业补助支出	1.34	1.34
20899	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64
2089999	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64
210	卫生健康支出	160.22	160.22
21011	行政事业单位医疗	160.22	160.22
2101101	行政单位医疗	116.55	116.55
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67
212	城乡社区支出	1,221.72	1,221.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,221.72	1,221.72
2120804	农村基础设施建设支出	26.71	26.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,195.01	1,195.01
213	农林水支出	2,957.90	2,957.90
21301	农业农村	107.57	107.57
2130199	其他农业农村支出	107.57	107.57
21307	农村综合改革	2,849.55	2,849.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	982.40	982.40
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,761.66	1,761.66
2130799	其他农村综合改革支出	105.48	105.48
21308	普惠金融发展支出	0.79	0.79
2130899	其他普惠金融发展支出	0.79	0.79
221	住房保障支出	186.75	186.75
22102	住房改革支出	186.75	186.75
2210201	住房公积金	186.75	186.75
223	国有资本经营预算支出	1,015.33	1,015.33
22302	国有企业资本金注入	1,015.33	1,015.33
2230299	其他国有企业资本金注入	1,015.33	1,015.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：肃州区财政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,591.72	2,563.27	9,028.45
201	一般公共服务支出	5,786.32	1,969.73	3,816.59
20106	财政事务	5,655.88	1,969.73	3,686.15
2010601	行政运行	2,291.27	1,969.73	321.54
2010602	一般行政管理事务	3,364.61		3,364.61
20199	其他一般公共服务支出	130.43		130.43
2019999	其他一般公共服务支出	130.43		130.43
208	社会保障和就业支出	273.88	256.96	16.92
20805	行政事业单位养老支出	261.91	246.32	15.59
2080501	行政单位离退休	27.45	27.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.45	218.87	15.59
20807	就业补助	1.34		1.34
2080799	其他就业补助支出	1.34		1.34
20899	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64
2089999	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64
210	卫生健康支出	160.22	160.22
21011	行政事业单位医疗	160.22	160.22
2101101	行政单位医疗	116.55	116.55
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67
212	城乡社区支出	1,221.72		1,221.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,221.72		1,221.72
2120804	农村基础设施建设支出	26.71		26.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,195.01		1,195.01
213	农林水支出	2,957.90		2,957.90
21301	农业农村	107.57		107.57
2130199	其他农业农村支出	107.57		107.57
21307	农村综合改革	2,849.55		2,849.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	982.40		982.40
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,761.66		1,761.66
2130799	其他农村综合改革支出	105.48		105.48
21308	普惠金融发展支出	0.78		0.78
2130899	其他普惠金融发展支出	0.78		0.78
221	住房保障支出	176.35	176.35
22102	住房改革支出	176.35	176.35
2210201	住房公积金	176.35	176.35
223	国有资本经营预算支出	1,015.33		1,015.33
22302	国有企业资本金注入	1,015.33		1,015.33
2230299	其他国有企业资本金注入	1,015.33		1,015.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：肃州区财政局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,043.54	一、一般公共服务支出	33	5,466.78	5,466.78
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,221.72	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,015.33	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.88	273.88
	9		九、卫生健康支出	41	160.22	160.22
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,221.72		1,221.72
	12		十二、农林水支出	44	2,957.90	2,957.90
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	176.35	176.35
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1,015.33			1,015.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,280.59	本年支出合计	59	11,272.18	9,035.14	1,221.72	1,015.33
年初财政拨款结转和结余	28	3,002.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.40	10.40
一般公共预算财政拨款	29	3,002.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	11,282.58	总计	64	11,282.58	9,045.54	1,221.72	1,015.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：肃州区财政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		9,035.14	2,563.27	6,471.87
201	一般公共服务支出	5,466.78	1,969.73	3,497.05
20106	财政事务	5,336.34	1,969.73	3,366.61
2010601	行政运行	1,971.73	1,969.73	2.00
2010602	一般行政管理事务	3,364.61		3,364.61
20199	其他一般公共服务支出	130.43		130.43
2019999	其他一般公共服务支出	130.43		130.43
208	社会保障和就业支出	273.88	256.96	16.92
20805	行政事业单位养老支出	261.91	246.32	15.59
2080501	行政单位离退休	27.45	27.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.45	218.87	15.59
20807	就业补助	1.34		1.34
2080799	其他就业补助支出	1.34		1.34
20899	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64
2089999	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64
210	卫生健康支出	160.22	160.22
21011	行政事业单位医疗	160.22	160.22
2101101	行政单位医疗	116.55	116.55
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67
213	农林水支出	2,957.90		2,957.90
21301	农业农村	107.57		107.57
2130199	其他农业农村支出	107.57		107.57
21307	农村综合改革	2,849.55		2,849.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	982.40		982.40
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,761.66		1,761.66
2130799	其他农村综合改革支出	105.48		105.48
21308	普惠金融发展支出	0.78		0.78
2130899	其他普惠金融发展支出	0.78		0.78
221	住房保障支出	176.35	176.35
22102	住房改革支出	176.35	176.35
2210201	住房公积金	176.35	176.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：肃州区财政局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,279.34	302	商品和服务支出	249.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	575.27	30201	办公费	41.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	728.44	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	269.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	131.01	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.87	30206	电费	20.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.09	30208	取暖费	9.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.67	30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.83	30211	差旅费	16.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.45	30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	24.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.29	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	1.98
人员经费合计		2,310.96	公用经费合计					252.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：肃州区财政局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,221.72	1,221.72		1,221.72
212	城乡社区支出	0.00	1,221.72	1,221.72		1,221.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,221.72	1,221.72		1,221.72
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	26.71	26.71		26.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,195.01	1,195.01		1,195.01
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：肃州区财政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,015.33	0.00	1,015.33
223	国有资本经营预算支出	1,015.33	0.00	1,015.33
22302	国有企业资本金注入	1,015.33	0.00	1,015.33
2230299	其他国有企业资本金注入	1,015.33	0.00	1,015.33
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：肃州区财政局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.89	0.00	0.48	0.00	0.48	1.41	1.67		0.48		0.48	1.18
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11907.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加5329.07万元，增长81.00%，主要原因是使用结转结余收入、各项支出均有增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8593.71万元,其中：财政拨款收入8280.59万元,占96.36%；其他收入313.12万元,占3.64%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11591.72万元,其中：基本支出2563.27万元,占22.11%；项目支出9028.45万元,占77.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11282.58万元。与上年相比,各增加5336.20万元，增长89.74%。主要原因是结转结余资金增加、资本金注入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9035.14万元,较上年决算数增加3588.41万元，增长65.88%。主要原因是各项支出均有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9035.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5466.78万元,占60.51%；社会保障和就业支出273.88万元,占3.03%；卫生健康支出160.22万元,占1.77%；农林水支出2957.90万元,占32.74%；住房保障支出176.35万元,占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3214.17万元,支出决算为9035.14万元,完成年初预算的281.10%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2562.94万元,支出决算为5466.78万元,完成年初预算的213.30%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为202.88万元,支出决算为273.88万元,完成年初预算的135.00%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为148.98万元,支出决算为160.22万元,完成年初预算的107.54%,决算数大于预算数的主要原因是医保基数增加。

4．农林水支出年初预算数为60.00万元,支出决算为2957.90万元,完成年初预算的4929.83%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为239.37万元,支出决算为176.35万元,完成年初预算的73.67%,决算数小于预算数的主要原因是公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2563.27万元。其中：

人员经费2310.96万元,较上年决算数增加5.07万元，增长0.22%,主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费252.31万元,较上年决算数增加132.04万元，增长109.79%,主要原因是系统运维费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1221.72万元,本年支出1221.72万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下农村基础设施建设支出26.71万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出1195.01万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1015.33万元,主要用于国有企业资本金注入。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.89万元,支出决算为1.67万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出,较上年决算数减少0.34万元，下降16.87%,主要原因是压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此支出,较上年决算数持平,主要原因是无此支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.48万元,支出决算为0.48万元,决算数等于预算数的主要原因是支出加油费,较上年决算数增加0.21万元，增长73.45%,主要原因是下乡多、油费支出增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此支出,较上年决算数持平,主要原因是无此支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.48万元,支出决算为0.48万元,决算数等于预算数的主要原因是支出加油费,较上年决算数增加0.21万元，增长73.45%,主要原因是下乡多、油费支出增加。

3.公务接待费全年预算数为1.41万元,支出决算为1.18万元,决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费,较上年决算数减少0.54万元，下降31.47%,主要原因是大力压减公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待10批次103人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出252.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加132.04万元，增长109.79%,主要原因是信息系统运行维护支出增加、人员增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此支出。

本年度培训费支出2.02万元,较上年决算数减少12.07万元，下降85.64%,主要原因是压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计129.99万元,其中：政府采购货物支出29.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务需要。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门（单位）对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及资金11907.93万元。对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金7382.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度2024年文旅投公司国有企业资本金注入、公有房土地出让金及相关税费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金221.71万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度2024年国有企业资本金注入、酒泉兴农发农业发展有限责任公司资本金等3个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金1015.33万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度达到预期；项目实施单位建立了相应的资金管理办法，完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门（单位）在2024年度部门决算中反映绩效自评结果。通过自评，部门整体支出评价得分（94.33）分，评价结果为（优）；部门本级（32）个预算项目中，（32）个项目评价结果为“优”，（0）个项目评价结果为“良”，（0）个项目评价结果为“差”。

(以上内容详见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

附件1：2024年度肃州区财政局部门决算公开表（万元）附件2：肃州区财政局2024年度绩效自评

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2024年度肃州区财政局部门决算公开