日期：2026-05-20 16:38来源：肃州区文体广电和旅游局办公室作者：
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一、部门概况
（一）单位基本情况
肃州区文体广电和旅游局系统下辖局机关和6个二级单位：文化馆(酒泉起义纪念馆)、博物馆、图书馆、体育中心、文旅融合发展中心、西汉酒泉胜迹、文化市场综合行政执法队、肃州区文物保护中心、历史文化传承中心。主要承担文化、体育、广播电视、文物和旅游事业、产业发展、体制机制改革，全区性重大文化活动，非物质文化遗产保护传承、公共服务体系建设、全区旅游整体形象推广、依法规范文体广旅行业市场等工作。2025年共有行政编制人员16人，事业编制人员112人。
（二）绩效目标
1.保障肃州区文体广电和旅游局系统各单位基本运营需要的水电费、取暖费、物业管理费和日常办公经费，保障各项经费合理支出，确保局内办公正常运转。
2.及时完成资金支付工作，按时足额发放职工工资、缴纳社保。
3.积极争取中央省级文化旅游发展专项资金工作，谋划文旅项目，积极开展助企纾困政策工作，打造精品文体活动，优化体育场地设施，有效实施文化遗产保护，深挖肃州旅游资源，加快促进文旅融合发展，抓实安全生产工作，进一步细化安全生产职责，开展大培训、大提升。
二、绩效自评工作情况
（一）评价目的
通过绩效评价，提出进一步完善基本支出和项目支出经费使用和管理措施，提高财政资金使用效益，提升资金管理水平和工作质量。
（二）评价依据
严格按照《财务管理制度》相关规定，强化资金管理，健全财务管理制度，按项目计划科学支出项目资金，保证做到专账管理，专款专用。
（三）数据采集方法及过程
所有项目经费全部用于我局正常运转所需经费，保障我局各项事务运转正常无结转结余。
三、评价结论及绩效分析
（一）部门整体绩效自评得分
在项目管理方面规范到位，基本上达到了预期的绩效目标；绩效打分91.26分。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。结合根据自评结果，我单位整体支出绩效自评结果为优。
（二）部门整体绩效目标完成情况
2025年我单位依照财务管理制度，严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对专项资金实行专款专用、专户核算，保证资金合理有效的使用。
1.执行率情况。
2025年财政局预算批复部门预算收入为125899423.99元，截止2025年12月31日，部门实际支出为70558932.06元，全年支出执行率为56.04%。
2.完成的绩效目标。
我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。专项资金主要用于文化人才补助发放；各乡镇、街道免费开放资金使用等相关费用。
部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。（1）在职、离退休工资福利发放到位；职工满意度评价均达到合格率或超越绩效目标任务。（2）成本指标控制率完成较好。（3）“三公”经费支出总额控制良好。（4）资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。2025年全面完成了区委、区政府下达的各项工作任务和重点工作计划。
四、存在的问题和原因
根据年初预算及年度执行情况，主要存在以下几方面问题：一是勒紧腰带过日子意识还不强，公用经费开支较大；二是项目资金支付较缓慢。
五、下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。
（1）加强组织领导，重视绩效自评工作。组织动员本单位相关股室积极做好绩效自评工作，切实发挥绩效评价对预算管理的监督、评价和导向作用。
（2）严格按照工作要求，实事求是做好绩效自评。合理确定自评的绩效目标，使绩效自评准确及时，又能真实反映总体支出所 取得的综合收益、取得的成绩和存在的不足。
（3）加强绩效自评结果运用，将自评结果作为改进预算管理和 安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平， 财政资金使用效益和部门工作效率。
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